为了公司的发展或者利益，员工在外出差的基本生活费用需要对其进行报销处理。这是公司财务制度最基本的常规操作，但是前提需要递交一份报销申请单。那么，报销申请单有哪些规定？公司报销管理制度的要求是什么？
江门公司律师在线咨询免费报销申请单有哪些规定
1、公司除了正常的费用开支以外，其他的支出都要提前计划，按支出的审批权限批准以后，在计划的范围之内列支。
2、办公用品的购买：各部门根据需求，编制计划是总裁审核汇总，审批权限批准以后，总裁按照计划统一购买，并且建立实物账，登记好办公用品的购买分配情况。领用的时候，需要填制出库单。
3、物品的采购报销需要按照公司的采购控制程序，库房的管理程序，进货的检验程序完成以后审批手续费办理报销。
4、财务的出纳人员要严格的执行财务的制度，并且每个月的月初汇总上月的报销清单上报上级主管。
5、每周三定为费用报销日。员工必须当月进行培训注意事项，行政确认以后才能报销，当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务。
江门公司律师在线咨询免费公司报销管理制度的要求
1、费用报销的流程：填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付。
2、不管是哪种报销，都要有正规的发票，经营性的收款不能报销入账，特殊的情况需要总经理同意才行。
3、发票的抬头需要和报销单位一致。
4、各种开支需要符合国家的财税法规，报销的时候，报销单上要写明事情的原因和用途，并且带上发票和原始单据。
5、财务人员要对发票的合法性和真实性去检验，不符合报销规定的单据，要更换，不能更换的可以拒绝报销。
6、大额的结算费用，要通过银行结算。
7、报销单据要根据财务部统一设计格式。
8、报销单不能涂改，外来的发票要有对方单位的公章，自制的凭证要由经手人盖章，否则不能报销。
9、对外签订的合同、协议和内部员工与公司签订的各种协议要给财务部一份，作为财务收付款的依据。
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